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九江市工信系统2019年部门决算

发布时间:2020-10-16 11:47 来源:本网字体: [ ]

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九江市工信系统2019年部门决算

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目????录

第一部分 ?九江市工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?九江市工信局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 ?九江市工信局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ??名词解释

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第一部分 九江市工业和信息化局概况

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一、部门主要职责

九江市工业和信息化是主管工业工作的市政府组成部门,主要职责是:拟订足球直播360工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施,对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查;提出新型工业化发展战略和规划;协调解决新型工业化进程中的重大问题;推进工业化和信息化融合;监测、分析足球直播360工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责工业产业政策的监督执行;制定并组织实施工业行业目标、规划,指导行业质量管理工作;指导企业技术创新和技术进步,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;制定足球直播360中小企业和非公有制经济发展规划,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关措施,指导协调足球直播360中小企业发展;拟订并组织实施工业园区发展规划,提出并组织实施促进工业园区发展的措施;负责对足球直播360工业园区的行政管理、经济运行、综合协调和指导服务;组织实施足球直播360工业园区的考核、评比工作;组织实施城区工业企业退城进园工作;负责产业基地的扶持培育和评估认定;负责组织指导特色产业园区、生态工业园区和数字化园区建设;承担市工业园区工作领导小组办公室的工作;负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导和推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造,建立工业和信息化项目库,负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;承担振兴装备制造业组织协调工作,组织拟订并实施重大技术装备发展和创新规划,依据国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化, 指导引进重大技术装备的消化创新;承担足球直播360工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责再生资源回收利用管理工作;负责新型材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作;承担工业企业交通运输协调的职责;指导协调现代物流工作;负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理;承担市春运工作领导小组办公室工作;推进工业体制改革和管理创新,负责有关行业协会的管理、指导和协调工作,办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项;建立服务工业企业的工作体系,负责足球直播360企业治乱减负工作,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含国资委管理)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;统筹推进足球直播360信息化工作,组织协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作;参与通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责足球直播360信息产品制造业和软件行业管理工作;会同有关部门促进足球直播360通信和信息服务业发展,推动信息技术应用;根据国家统一规划,协调足球直播360公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场;承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;指导协调通信和无线电管理工作;提出市工业和信息化发展专项基金的年度预算建议,会同有关部门提出市工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见,对资金使用情况进行监督管理,对资金使用结果进行评价和考核;负责国家和省对口部门用于足球直播360工业和信息化财政建设资金安排建议;负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业、淘汰落后、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作;开展工业和信息化的对外合作与交流;承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个,包括九江市工业和信息化本级、九江市中小企业局及所属培训中心、九江市节能监察支队、九江市经济管理干部学校、九江市包装技术协会、九江市黄金管理办公室、九江市产业研究中心、九江市机械电子集团

本部门2019年年末编制人数118人,其中:行政编制73人、全部补助事业编制45人;实有人数146人,其中:在职人数113人,包括行政人员70人、全部补助事业人员43人;离休3人;退休人员30人,包括行政人员33人。

第二部分??九江市工信局2019年部门决算表

(见附件)

第三部分 ?九江市工信局2019年部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2019年度实际收入总计5166.86万元,其中上年结转和结余591.47万元,较2018年的3911.46万元,增加32.1%。主要原因是:2019年工信系统决算编制范围由8个单位增至9个单位,人员经费及行政运行经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4349.82万元,占总收入的84.19%其他收入225.56万元,占总收入的4.36%上年结转591.47万元,占总收入的11.45%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5166.86万元,其中本年支出合计4472.49万元,20183911.46万元增加561.03万元, 增加14.34%,,主要原因是:人员经费及行政运行经费增加;年末结转和结余694.37万元, 2018549.67万元增加144.7万元,主要原因是:项目支出未全部支付到位。

本年支出的具体构成为:基本支出3800.49万元,占总支出的84.972%;项目支出672万元,占总支出的15.03%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为2103.57万元,决算数为4246.91万元,完成年初预算的201.89%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1308.02万元,决算数为1797.51万元,完成年初预算的137.42%

(二)科学技术支出年初预算数为零,决算数为100.38万元

(三)社会保障和就业支出年初预算数为315.24万元,决算数为1224.87万元,完成年初预算的388.55%

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.89万元,决算数为79.4万元,完成年初预算的284.68%

(五)资源勘探信息等支出年初预算数为283.72万元,决算数为709.55万元,完成年初预算的250.09%

(六)商业服务业等支出年初预算数为126.86万元,决算数为227.55万元,完成年初预算的179.37%

(七)住房保障支出年初预算数为41.84万元,决算数为97.65万元,完成年初预算的233.39%?

(八)交通运输支出年初预算数为零,决算数为10万元

四、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3574.9万元,其中:

(一)工资福利支出2313.35万元,较20181906.2万元增加21.36%,主要原因是增加人员晋职晋级工资。

(二)商品和服务支出287.36万元,较2018327.36万元减少12.22%,主要原因是:调整支出结构。

(三)对个人和家庭补助支出974.19万元,较201899.03增加883.73%,主要原因是:离退休人员增加奖金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度三公经费支出年初预算数为14.76万元,决算数为11.41万元,完成预算的77.3%,决算数较上年减少62.7%,其中:

(一)因公出国支出年初预算数为4万元,决算数为0万元,决算数较上年减少100%。主要原因是:2019年没有因公出国任务。

(二)公务接待费支出年初预算数为13.76万元,决算数为10.48万元,完成预算的76.16%公务接待批次122次,接待828人。决算数较2018减少3.94%。主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为1万元,本年本部门公务用车购置数为0,共保留3辆公务用车。运行维护费决算数为0.93万元,完成预算的93%,决算数较上年增加36.76%。主要原因是:决算编制范围由8个单位增至9个单位,车辆运行维护费用增加。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费287.36万元(与部门决算行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018327.36万元减少40万元,减少12.22%。主要原因是: 进一步贯彻执行中央八项规定,厉行节约反对浪费,落实过紧日子要求压减公务接待、会议费、办公费、因公出国(境)等支出。

七、政府采购支出情况说明

2019年我部门政府采购支出总额0万元

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门共有车辆3辆,其中其他用车3辆,其他用车主要是保障单位工作需要,业务开展;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评:其中,一级项目4个,共涉及资金672万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

从评价情况来看,我部门在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,专项资金严格按照有关文件进行管理,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)

我部门今年在市级部门决算中反映目标考评奖项目绩效自评结果。

目标考评奖自评综述:根据年初设定的绩效目标,目标考评奖绩效自评得分为100分。项目全年预算数为235万元,执行数为235万元,完成预算100%。我部门在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,较好地完成了预期目标。

第四部分、名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)、事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

(三)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅(室)及相关相关机构事务支出。

(四)、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(七)、住房公积金:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(八)、黄金事务:反映黄金事务方面的支出。

(九)、其他交通运输支出:反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

(十)、其他制造业支出:反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

(十一)、其他商业服务业支出:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

(十二)、归口管理的行政单位离退休:反映归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十三)、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(十四)、其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

(十五)、产业技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(十六)、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十七)、其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(十八)专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(十九)其他行政事业单位离退休:反映其他行政事业单位开支的离退休经费。

(制稿人:张??婷????????联系电话:0792-8229316)

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